重庆市石柱土家族自治县王家乡人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

据上述职责，石柱县王家乡设置综合办事机构7个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2164.84万元，支出总计2164.84万元。收支较上年决算数增加559.44万元，增长34.85%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2164.84万元，较上年决算数增加559.44万元，增长34.85%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。其中：财政拨款收入2164.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2164.84万元，较上年决算数增加559.44万元，增长34.85%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。其中：基本支出685.17万元，占31.65%；项目支出1479.68万元，占68.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2164.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加559.44万元，增长34.85%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1948.52万元，较上年决算数增加350.99万元，增长21.97%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。较年初预算数增加1286.79万元，增长194.46%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1948.52万元，较上年决算数增加350.99万元，增长21.97%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。较年初预算数增加1286.79万元，增长194.46%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万元，大堰修复重建项目150万元，商贸中心改造提升项目30万元，农贸市场改造提升项目20万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出390.94万元，占20.06%，较年初预算数增加150.67万元，增长62.71%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加及会议费、培训费等商品和服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.95万元，占0.77%，较年初预算数增加3.01万元，增长25.21%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加及会议费、培训费等商品和服务支出增加。

（3）社会保障与就业支出203.91万元，占10.46%，较年初预算数增加89.68万元，增长78.51%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加，职业年金增加等。

（4）卫生健康支出32.95万元，占1.69%，较年初预算数增加8.96万元，增长37.35%，主要原因是医保支出增加。

（5）节能环保支出5.34万元，占0.27%，较年初预算数增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是增加农村垃圾分类指导员工资以及垃圾分类亭建设等。

（6）城乡社区支出18.62万元，占0.96%，较年初预算数增加18.62万元，增长100.00%，主要原因是农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、困难群众燃气泄漏报警装置安装项目建设、光华村罗田大院传统村落保护发展等项目增加。

（7）农林水支出1061.40万元，占54.47%，较年初预算数增加812.68万元，增长326.74%，主要原因是村级防疫员劳务费项目、农业生产救灾资金、天保护林员管护资金、松材线虫病防治专项资金、农村基础设施建设项目等项目支出增加。

（8）交通运输支出113.59万元，占5.83%，较年初预算数增加113.59万元，增长100.00%，主要原因是农村公路建设、养护经费，公路基础设施建设等项目支出增加。

（9）商业服务业等支出50.00万元，占2.57%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是增加农贸市场项目。

（10）住房保障支出36.45万元，占1.87%，较年初预算数增加13.86万元，增长61.35%，主要原因是人员工资调标。

（11）灾害防治及应急管理支出20.38万元，占1.05%，较年初预算数增加20.38万元，增长100.00%，主要原因是增加农村防汛抗旱的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出685.17万元。其中：人员经费596.98万元，较上年决算数增加44.82万元，增长8.12%，主要原因是工资调标，准备期职业年金补发，导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费88.19万元，较上年决算数减少2.94万元，下降3.23%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，加强管理，控制运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入216.32万元，较上年决算数增加208.45万元，增长2648.67%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出216.32万元，较上年决算数增加208.45万元，增长2648.67%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如光华村罗田大院传统村落保护发展项目215万，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少2.93万元，下降31.07%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加0.50万元，增长9.09%，主要原因是因公务用车使用年限已久，2023年进行一次大修，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.50万元，主要用于接待乡村振兴、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少3.43万元，下降87.28%，主要原因是厉行节约，2023年减少公务接待，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费125.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少1.00万元，下降66.67%，主要原因厉行节约，2023年减少会议召开次数，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.08万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出，减少不必要开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加3.96万元，增长6.97%，主要原因是2023年新招录一名公务员，人员增加，导致各项支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的80.51%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的80.51 %。主要用于采购电脑相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金661.73万元。

（二）单位绩效评价情况

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡艳敏  023-73350001